非公开发行|威龙葡萄酒股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(11)
四、本次发行完成后上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形 ， 或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
截至本预案公告日 ， 公司不存在控股股东及实际控制人 ， 公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形 ， 也不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 。
公司不会因本次发行而导致资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形 ， 或为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 。
五、公司负债结构是否合理 ， 是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况 ， 是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
本次发行募集资金到位后 ， 将增加公司净资产 ， 提升公司资金实力 ， 公司资产负债结构将更加稳健 ， 不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况 ， 也不存在财务结构不合理的情况 。
六、本次股票发行的相关风险说明
（一）葡萄酒市场风险
葡萄酒行业属于消费品行业 ， 受宏观经济、居民收入、法规政策、消费者结构和偏好变化等综合因素影响 ， 葡萄酒消费需求会呈现一定的波动性 。 若未来葡萄酒消费市场出现较大波动或下滑 ， 且公司未能有效应对 ， 公司将可能面临经营业绩大幅波动的风险 。 国外葡萄酒大量涌入中国 ， 给国内品牌葡萄酒生产企业带来较大冲击 。 如果未来葡萄酒进口量仍保持快速增长 ， 将对国内葡萄酒行业等国产品牌葡萄酒造成较大冲击 。
（二）品牌管理风险
“威龙”是公司所使用的主要品牌 ， 威龙葡萄酒在国内具有较高的品牌知名度和美誉度 ， 公司在国内葡萄酒行业综合排名前茅 。 若公司对产品品牌维护不力 ， 导致消费者对公司品牌的信心下降 ， 将对公司带来不利影响 。
（三）原料供应风险
自从澳大利亚呼吁对中国展开关于新冠疫情的独立调查以来 ， 澳大利亚和中国的关系急转直下 ， 中国先后对包括原产于澳大利亚煤炭、棉花、大麦和木材等实施了进口的限制措施 ， 同时在2020年11月28日 ， 中国商务部宣布对原产自澳大利亚的葡萄酒收取107.1%-212.1%不等的费用 ， 使得进口自澳洲的葡萄酒正面临“通关难”问题 。 限制澳大利亚葡萄原酒进口的情况出现后 ， 公司澳大利亚酒厂无法将原酒及时运回国内 ， 一方面面临仓储费用列支逐日增加 ， 另一方面将使得国内生产原酒的短缺 。 随着澳大利亚新一年榨季的进行 ， 储存成本将会大幅增加 ， 对公司的后续生产经营产生不利影响 ， 从其他国家进口原酒也提高了原料成本 。
（四）产品质量风险
公司生产的葡萄酒供消费者直接饮用 ， 须符合国家有关质量标准 。 公司长期以来一直将产品质量控制置于各项工作的首位 ， 建立了完善并有效运行的质量控制体系 ， 在原材料采购、生产加工、产成品验收出库等各业务环节均按照国家标准进行严格的质量把控 ， 实行清洁化、标准化生产 ， 并已通过ISO9001质量管理体系认证 。 公司部分产品通过“绿色食品”、“有机产品”等认证 。 但如果在原材料种植与采购、酿造、灌装及包装等环节出现管理疏忽或不可预见原因 ， 从而发生产品质量问题 ， 可能会对公司经营业绩造成严重不利影响 。
（五）管理风险
本次募集资金投资项目实施后 ， 公司的资产规模和业务规模都将得到进一步提升 ， 对公司研究开发、生产组织、管理运营、市场开拓、内部控制等方面提出了更高的管理要求 。 如果公司的管理能力不能适应扩张需求 ， 管理模式不能随着资产和业务规模的扩大而进行调整和完善 ， 将会影响公司的正常运营 ， 削弱公司的综合竞争力 ， 引起扩张带来的管理风险 。
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